维多利亚vic登录地址2022年度部门决算

目录

第一部分  维多利亚vic登录地址概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维多利亚vic登录地址概况

一、主要职能

（一）主要职能

维多利亚vic登录地址暨云南省第二人民医院、云南省眼科医院，始建于1928年，原名万国红十字会昆明分会医院，1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.精准落实疫情防控

院内工作人员核酸检测87轮，共345881人次。发热预检约121398人次。共接种新冠病毒疫苗13025剂，60岁以上老年人新冠疫苗接种工作2627剂。

“新十条”发布后，面对疫情防控新形势新任务，医院迅速决策部署，第一时间整合资源和力量，成立新冠病毒感染医疗救治领导小组及医疗救治专家组，100多台呼吸机到位。加强全院医护人员培训，储备救治能力，全力收治新冠病毒感染者，保障群众就医需求，全力守住健康防线。4人获云南省人民政府“云南省健康卫士”表彰。

2.积极推进国家区域医疗中心建设

一是云南省人民政府与首都医科大学附属北京天坛医院已正式签署《云南省人民政府 首都医科大学附属北京天坛医院共建神经疾病区域医疗中心合作协议》。二是项目主体于 2022 年 4 月完工，截止2022年3月已完成固定资产投资9.6亿元，2022年10月完成住院楼、医技楼、门诊楼、康复楼外部装修。三是北京天坛医院于2022年5月选派医务处、神经内科、神经外科、放射科、信息管理与数据中心、手术室、等8名专家赴昆进行云南医院功能布局、楼宇分布、设备购置、信息系统建设、相关基础建设等工作指导。四是北京天坛医院派驻专家赵元立、徐俊受聘维多利亚vic登录地址学术主任，长期驻昆指导神经内、外科学术建设、疑难病会诊和复杂手术，并在维多利亚vic登录地址开设了脑心同治联合门诊和“北京天坛医院-维多利亚vic登录地址神经专病联合门诊”，定期出诊。维多利亚vic登录地址派出神经内科、神经外科、康复医学科、麻醉手术室8名医护骨干赴北京天坛医院进修。五是北京天坛医院、维多利亚vic登录地址共同协商已拟定本中心领导班子构成和管理组织构架，制定了项目设备采购、人员培训、信息化建设等方案。六是省级财政下达项目依托医院维多利亚vic登录地址专项资金500万元，用于医院正式运营前专家薪酬、学术交流、专项人才储备培养等筹建期间相关费用。

3.认真履行公益性职责，完成指令性任务

3批次110人圆满完成援沪任务。2人支援贵州省。累计派出380余人次，参加云南省两会和西双版纳、五华区、官渡区核酸采样检测8371人次。22人支援省传染病院；3人支援瑞丽；7批次240人支援各地疫情防控有关工作。完成省保健局下达的医疗保障任务10次。

带教帮扶工作。45人赴9个医疗点先后接诊患者55006人次，完成手术1843台，参与抢救危重1358人，培训基层医务人员10590人次。免费接收10人来院进修，开展新技术新业务88项。2人赴昭通、红河执行妇幼帮扶任务，定期到澜沧帮扶指导工作。

乡村振兴工作。关心关爱驻村工作队员，拨付生活补助和通信补贴12.05万元、边远地区津贴16.2万元，工作经费10万元。参与德钦县第二人民医院筹建工作，帮助奔子栏镇建设水质提升工程，组织采购奔子栏镇农副产品49.6万元，给予贫困大学生助学金4.8万元。

4.加强医院运营管理，深化公立医院综合改革

优化内部治理。加强内控管理，强化医院在建设过程中防范风险的能力，促进医院健康持续发展。加强财务和预算管理等健全运营管理体系。贯彻落实 “过紧日子”的理念。医院财政电子票据正式上线运行。深入开展“公立医疗机构经济管理年”活动。贯彻落实医疗保障基金监管专项整治常态化自查自纠工作。落实医保药品“双通道”管理机制。完成医院医用耗材使用和医保支付有序衔接。推进国家组织药品集中采购中选药品、国谈药品的临床应用工作。国谈药品全年新增86个品种。

5.提质增效建设高水平医院，推动医院高质量发展

强化学科建设。医院十五个专业参加云南省“十四五”国家级、省级临床重点专科建设项目现场答辩评审。脊柱外科申报云南省脊柱脊髓疾病临床医学中心建设项目。呼吸与危重症科申报国家级临床重点专科。积极申报云南省临床药学中心。

提升医疗质量与医疗服务能力。2022年发现各种医疗质量问题十二大类，共2800余个，先后发放整改300余份。强化疑难危重病例管理，全年共检出危急值12670例，报告率100%，较2021增加3.8 %。临床路径入径患者22291人。2022年患者对护理工作平均满意率99.5%，较去年（99.20%）上升0.35%。全年医院感染率11%与去年同比下降0.2个百分比。全年对重点科室、重点人群、重点环节检测合格率为99.77%。

加强医教研建设和人才培养队伍建设。以高标准高要求为目标。充分发挥双一流大学的优势，建设好临床医学专业。做好深化基础性本科医学人才培养改革，夯实本科人才培养在医学人才成长中的基础地位，推进以胜任力为导向的教育教学改革，着力提升医学生职业素养和临床实践能力。尽快融入云南大学教学体系，眼科、药理学教研室教师申报云南大学通识选修课。云南大学与昆明医科大学签订合作协议，2023年起昆医恢复医院博硕士研究生的招生。2022年招收住培学员122名。住培医师结业考核通过率96.88%。专硕研究生通过率95.24%，名列全省前列。2022年，国家自然科学基金获批准立项4项。申报2022年云南省教育厅高校创新团队1项。高校重点实验室1项。继续医学教育项目获批准共79项。 获云南大学2022年教育教改研究项目2项。SCI收录32篇，出版专著18本，获得实用新型专利10项。

扎实推进安全稳定领域各项工作。构建平安和谐医院。认真落实综治维稳责任制，狠抓消防安全，抓好后勤服务保障工作，严格执行实验室生物安全。开展2022年机关团体楼堂馆所项目专项联合巡检。2022年全院未发生安全生产事故。推进多功能综合楼建设项目落实。经昆明市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室核定，“多功能综合楼建设项目”，获评 “无欠薪项目部、企业”。

以效能建设为抓手，促进行业作风建设。按照“医院廉洁从业行动计划（2021-2024年）”工作要求，持续深入开展行风教育及完善管理体系，加强医德医风建设。2022年，医院及41个科室共收到锦旗189面、感谢信26封、牌匾11块、口头表扬13次，拾金不昧170起。救治“三无人员”58人次，免费“CPR”培训1次。

6.推动公立医院党的建设纵深发展

加强理论学习，成立中共云南大学委员会党校附属医院党委分党校。党委理论学习中心组集中学习8次，印发党支部理论学习汇编12期。印发全院《第五轮校内巡察反馈意见整改方案》。“四个领域”腐败风险清理整顿已完成5个问题，1个问题正在整改中。开展“两委”换届工作。

2022年，全院共递交入党申请人22名，发展培养入党积极分子40名、发展对象18名，预备党员18名，按期转为正式党员28名。“双服务双报道”活动1758人次，累计服务时长4624小时。省教卫科工会给予临床医学一线职工20万元的慰问金。慰问、看望生病住院职工110名。完成对外电视播出、报纸、新媒体刊登等信息221条。向云南大学推送并被采纳稿件12篇。

成立维多利亚vic登录地址“清廉医院”建设工作领导小组。2022年，党政领导班子成员对分管科室中层干部及工作人员开展提醒谈话28人次，约谈23人次，廉政谈话297人次。办理来信来访（含上级转办件）12件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维多利亚vic登录地址2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是维多利亚vic登录地址。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维多利亚vic登录地址2022年末实有人员编制1275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1275人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1205人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员505人（离休0人，退休505人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件。维多利亚vic登录地址本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有以一般公共预算财政拨款安排“三公”及行政参公单位机关运行经费支出，决算时也无此项支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

维多利亚vic登录地址2022年度收入合计1738520878.99元。其中：财政拨款收入135283873.58元，占总收入的7.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1593142733.53元（含教育收费0.00元），占总收入的91.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10094271.88元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计减少1232587.86元，下降0.07%。其中：财政拨款收入减少1998009.10元，下降1.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加2805644.02元，增长0.18%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少2040222.78元，下降16.81%。

主要原因分析：收入合计较上年下降0.07%，主要是科教预算收入与非同级财政拨款预算收入较上年下降幅度较大，上年度我院收到昆明市五华区卫生健康局拨2020年年终考核疾控包补助计划免疫经费及慢病管理经费，故非同级财政拨款预算收入高于本年；本年由于一批科教项目结题，故科教预算收入较上年有所下降。财政拨款收入较上年下降1.46%主要是由于项目拨款收入的下降，表现为突发公共卫生事件项目拨款收入的降低。本年其他预算收入较上年下降16.81%，主要是由于本年外来器械灭菌费较上年有所降低，且上年年末收到了充电宝、共享轮椅管理服务费，本年并没有此项收入，故较上年降幅较大。

二、  支出决算情况说明

维多利亚vic登录地址2022年度支出合计1600113768.23元。其中：基本支出1520128092.94元，占总支出的95.00%；项目支出79985675.29元，占总支出的5.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计33241490.79元，下降2.04%。其中：基本支出减少3465858.66元，下降0.23%；项目支出减少29775632.13元，下降27.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

主要原因分析：本年度基本支出较上年下降0.23%，随着本年度收入的降低，基本支出方面收到年内新冠肺炎疫情的影响，特别是多波疫情冲击及各地政策变化下，医院患者减少，相应各项支出有所降低。

本年项目支出较上年下降27.13%，一方面是由于“云南省第二人民医院多功能综合楼建设项目”支出较上年减少较多，2021年多功能综合楼支出预付工程款及第一次工程进度款共计3,118.09万元，2022年支出第二、三次工程进度款1,072.50万元；另一方面是由于有的项目需要分阶段完成，故本年项目支出较上年有所降低。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维多利亚vic登录地址正常运转的日常支出1520128092.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出601790895.31元，占基本支出的39.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费918337197.63元，占基本支出的60.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维多利亚vic登录地址为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79985675.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年度我院具体开展的重点项目及其支出包括：人才发展及基层人才对口培养项目支出529434.59元、新冠疫苗响应个体差异的分子机制研究项目支出177709.00元、专项基础科研项目支出99903.00元、科技创新基地建设项目支出700000.00元、重点研发科技入滇专项项目支出1241452.70元、医疗服务与保障能力提升项目支出37930008.17元、神经区域医疗中心开办项目支出1116123.00元、多功能综合楼建设项目支出16242721.75元、中医药事业传承与发展项目支出67600.00元、住院医师规范化培训项目支出13021977.92元等。

以上项目均按照年度计划及绩效目标有序进行，合理开展项目并按照相关规定支出项目资金，取得了相应成效，促进了医院的医、教、研全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维多利亚vic登录地址2022年度一般公共预算财政拨款支出135283873.58元，占本年支出合计的8.45%。与上年相比减少1998009.10元，下降1.46%，主要原因为本年度财政项目拨款支出较上年减少较多，其中科学技术项目支出较上年有所增长，反映出财政加大了对我院科研经费投入，项目拨款支出的降低主要是卫生健康项目收入的降低，其中表现为突发公共卫生事件项目拨款支出的降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出529434.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于医疗业务辅助服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2131125.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于基础研究计划、重大科技专项、高层次人才培养引进等方面项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1762310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出130861003.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.73%。主要用于保障医院正常运转和公共卫生及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维多利亚vic登录地址2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、  机关运行经费支出情况

维多利亚vic登录地址2022年机关运行经费支出0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维多利亚vic登录地址资产总额3674756253.84元（资产净值2716461360.47元），其中，流动资产1929350731.00元，固定资产1559440709.12元（固定资产净值623502403.41元），对外投资及有价证券58725305.97元，在建工程61872323.81元，无形资产54730699.25元（无形资产净值32374111.59元），其他资产10636484.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212746161.50元，其中固定资产增加79560756.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋863.86平方米，账面原值3648339.76元，实现资产使用收入536476.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额318699050.00元，其中：政府采购货物支出169509525.00元；政府采购工程支出142723825.00元；政府采购服务支出6465700.00元。授予中小企业合同金额20320000.00元，占政府采购支出总额的6.38%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度我院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件：维多利亚vic登录地址2022年决算公开表1-31.rar