附件1
维多利亚vic登录地址2023年预算公开目录
第一部分 维多利亚vic登录地址2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 维多利亚vic登录地址2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
维多利亚vic登录地址2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
医院坚持以人民健康为中心，以高质量发展为目标，始终树立“关爱生命，患者至上”的办院宗旨和核心价值追求，秉承医院“人道、博爱、奉献”的传统，是一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。
（二）机构设置情况
医院占地面积52亩，编制病床1158张，现有教医护职工2400余人，高级卫生技术人员300余人。医院学科设置齐全，共设置78个内设机构，包括：院务部、党委办公室、医务部、护理部、财务科、人事科、科教科、计算机信息中心、审计科、后勤服务中心、医院感染管理科、保卫科、团委、教学管理科、纪检监察办公室、基建科、工会办公室、计划生育办公室、设备物资采购部、资产管理部、医保科、病案统计科、宣传科（健康教育科）、图书资料科、离退休管理科、经济管理办公室、设备维护中心、质控部、医疗合作联络部、干部保健办、门诊部、儿科、肾内科、中医科、神经内科、呼吸与危重症医学科、耳鼻喉科、消化内科、妇科、全科医学科、泌尿外科、心血管病中心、产科与生殖医学中心、眼科、儿童眼科、骨与创伤外科、皮肤科、急诊医学部、普通外科一科、普通外科二科、普通外科三科、胸外科、血液科、老年病科、麻醉手术科、口腔医学中心、重症医学科、疼痛科、神经外科、康复医学科、内分泌科、脊柱外科、肿瘤科、感染性疾病科（肝病内科）、眼屈光中心、体检中心、放射科、检验科、输血科、超声科、病理科、药剂科、核医学科、临床药学部、临床营养科、临床心理科、中心实验室、消毒供应室。
（三）重点工作概述
1.精准落实疫情防控
“新十条”发布后，面对疫情防控新形势新任务，医院迅速决策部署，第一时间整合资源和力量，成立新冠病毒感染医疗救治领导小组及医疗救治专家组，100多台呼吸机到位。加强全院医护人员培训，储备救治能力，全力收治新冠病毒感染者，保障群众就医需求，全力守住健康防线。4人获云南省人民政府“云南省健康卫士”表彰。
2.积极推进国家区域医疗中心建设
一是云南省人民政府与首都医科大学附属北京天坛医院已正式签署《云南省人民政府 首都医科大学附属北京天坛医院共建神经疾病区域医疗中心合作协议》。二是项目主体于 2022 年 4 月完工，截止2022年3月已完成固定资产投资9.6亿元，2022年10月完成住院楼、医技楼、门诊楼、康复楼外部装修。三是北京天坛医院于2022年5月选派医务处、神经内科、神经外科、放射科、信息管理与数据中心、手术室、等8名专家赴昆进行云南医院功能布局、楼宇分布、设备购置、信息系统建设、相关基础建设等工作指导。四是北京天坛医院派驻专家赵元立、徐俊受聘维多利亚vic登录地址学术主任，长期驻昆指导神经内、外科学术建设、疑难病会诊和复杂手术，并在维多利亚vic登录地址开设了脑心同治联合门诊和“北京天坛医院-维多利亚vic登录地址神经专病联合门诊”，定期出诊。维多利亚vic登录地址派出神经内科、神经外科、康复医学科、麻醉手术室8名医护骨干赴北京天坛医院进修。五是北京天坛医院、维多利亚vic登录地址共同协商已拟定本中心领导班子构成和管理组织构架，制定了项目设备采购、人员培训、信息化建设等方案。六是省级财政下达项目依托医院维多利亚vic登录地址专项资金500万元，用于医院正式运营前专家薪酬、学术交流、专项人才储备培养等筹建期间相关费用。
3.认真履行公益性职责，完成指令性任务。
4.加强医院运营管理，深化公立医院综合改革。
5.提质增效建设高水平医院，推动医院高质量发展。
强化学科建设。医院十五个专业参加云南省“十四五”国家级、省级临床重点专科建设项目现场答辩评审。脊柱外科申报云南省脊柱脊髓疾病临床医学中心建设项目，呼吸与危重症科申报国家级临床重点专科，积极申报云南省临床药学中心。提升医疗质量与医疗服务能力，加强医教研建设和人才培养队伍建设，扎实推进安全稳定领域各项工作。
6.推动公立医院党的建设纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,275人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1,275人。在职实有1,205人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1,205人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 511人，其中： 离休 6人，退休 505人。
车辆编制14辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,888,143,690.04元，其中：一般公共预算130,331,616.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,739,383,398.64元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入18,428,674.72元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加159,116,590.04元，其中：一般公共预算拨款增加18,506,016.68元，事业收入增加140,414,698.64元，其他收入增加195,874.72元。主要原因分析一般公共预算拨款较上年增加是由于一方面在职在编人员工资基数较上年有所增加，一方面结转结余数较上年有所增加；事业收入较上年增加是由于随着疫情有所缓和，医院医疗水平及学科建设不断发展，医疗业务收入相应增加；其他收入较上年增加主要是部分租金合同到期重新签订，租金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 130,331,616.68元，其中:本年收入105,672,358.76元，上年结转收入24,659,257.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105,672,358.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加18,506,016.68元，其中：本年收入增加7,791,658.76元，上年结转收入增加10,714,357.92元。主要原因分析一般公共预算拨款较上年增加是由于一方面在职在编人员工资基数较上年有所增加，一方面结转结余数较上年有所增加；上年结转收入增加是由于有延续项目及采购项目在2023年将继续开展。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1,888,143,690.04元。财政拨款安排支出 130,331,616.68元，其中：基本支出93,343,978.76元，与上年对比增加7,793,278.76元，主要原因分析在职在编人员工资基数较上年有所增加，人员经费增加；项目支出36,987,637.92元，与上年对比增加10,712,737.92元，主要原因分析上年有延续项目及采购项目在2023年将继续开展，申请结转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出102,060.41元，主要用于省人力资源社会保障厅牵头项目青年拔尖人才项目后续任务的开展。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出30,230.00元，主要用于2022年第一批高层次科技人才培养引进项目中青年学术和技术带头人后备人才后续任务开展。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划901,595.00元，主要用于2022年第一批科技入滇项目云南省亢泽峰专家工作站、云南省赵堪兴专家工作站、云南省周谋望专家工作站后续任务开展。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休293,760.00元，主要用于离退休人员公用经费。
卫生健康支出-公立医院-综合医院101,012,359.13元，主要用于后续项目开展，其中1,867,466.52元用于云南省临床医学中心建设后续任务开展，4,000,000.00元用于云南省临床技能中心教学模具采购，81,476.70元用于2022年副省级以上干部医疗专项，3,883,877.00元用于神经区域医疗中心前期开办相关支出，168,610.00元用于2022年下半年疫苗接种相关支出，577,443.66元用于省卫生健康委牵头项目名医专项后续任务开展，193,000.00元用于省委组织部牵头项目基层人才对口培养2023年派出人员支出，1,620.00元用于2023年重新发放2022年年底退回的承担新冠肺炎疫情防控任务一次性绩效工资，29,500.00元用于高层次人才特殊生活补贴及工作经费，77,879,365.25元用于2023年年初预算在职在编人员支出，12,330,000.00元用于2023年年初预算项目支出。
卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项32,400.00元，主要用于眼科青少年中医近视防控后续支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,042,235.39元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,435,853.12元，主要用于在职在编职工医疗保险中公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出691,145.00元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费中大病补充医疗保险支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出12,789,978.63元，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目住培规培学员补助、培训、带教等相关支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无
（三）经济社会事业发展事项。
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额210,317,250.00元，其中：政府采购货物预算100,263,300.00元、政府采购服务预算52,053,950.00元、政府采购工程预算58,000,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
维多利亚vic登录地址部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
维多利亚vic登录地址部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
维多利亚vic登录地址部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
维多利亚vic登录地址部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、通过项目的实施，实现2023-2025年医疗水平逐步提升，医务人员业务水平得到提高，进一步改善医疗卫生环境，深化医药改革。
2、在按照计划实施该项目的基础上，增加医院就诊人次，大力支持科研课题项目的实施，保持较优的患者满意度。
3、按计划完成我院多功能综合楼的建设和大型修缮工程，严格按照工程进度和质量进行绩效考核。
4、2023年-2024年严格按照当年计划招收住培学员并按教学计划完成对处于培养阶段的住培学员的培养工作，使90%以上学员通过当年考核。
5、使医院服务对象的健康状况得到持续明显的改善和提高。
6、科研课题申报及获批数量均较上年有所增加，科研能力有所提升。
7、加大对各类人才的培养，以学带研，以研带学，最终增强医疗服务质量，提升医疗技术水平，产生更多新技术新方法。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
维多利亚vic登录地址部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，维多利亚vic登录地址部门资产总额2,716,461,360.47元，其中，流动资产1,929,350,731.00元，固定资产净值623,502,403.41元，对外投资及有价证券58,725,305.97元，在建工程61,872,323.81元，无形资产净值32,374,111.59元，其他资产10,636,484.69元。与上年相比，本年资产总额增加126,130,219.72元，其中固定资产净值减少4,452,269.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入713,544.49元，其中出租资产1,895.86平方米，资产出租收入713,544.49元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
